Financiële verantwoording
Voor de panden die wij in het beheerplan als kernbezit hebben aangemerkt, hebben wij een reserve groot onderhoud. In 2018 hebben wij per saldo €463.076 geput uit de reserve, waarmee de stand per 31-12-2018 €3.035.929 is.
Onderhoudslasten gebouwen per categorie | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging (bedragen x €1.000) | Realisatie (bedragen x €1.000) | % sober | % basis | % hoog |
Culturele huisvesting | Economie, kunst en cultuur | 5.3/5.4/5.5 | 369 | 450 | 100% | ||
Gemeentelijke huisvesting | Bedrijfsvoering | 8.3 | 549 | 334 | 100% | ||
Sportaccommodaties | Meedoen | 5.2 | 39 | 41 | 100% | ||
Huisvesting kind- en jeugdbeleid | Jeugd en onderwijs | 4.2/4.3 | 204 | 228 | 100% | ||
Huisvesting buurtwerk | Meedoen | 6.1 | 153 | 232 | 100% | ||
Maatschappelijke opvang | Meedoen | 6.81 | 0 | 0 | 100% | ||
Brandweer | Openbare orde en Veiligheid | 1.2 | 0 | 0 | 100% | ||
Overig | Diverse | 0.3/2.4/5.7/7.5 | 0 | 0 | 100% | ||
Totaal | 1.314 | 1.285 |
Gemeentelijke huisvesting
Het verschil in begroot en gerealiseerd groot onderhoud van de gemeentelijke huisvesting (Stadhuiskwartier) wordt veroorzaakt doordat het begrote bedrag een gemiddelde is van de totaal te verwachten lasten over een periode van 15 jaar. De eerste jaren na oplevering van het Stadhuiskwartier zijn de onderhoudslasten lager. Het verschil wordt gestort in de reserve huisvesting en gereserveerd voor hogere lasten in latere jaren.
Huisvesting Buurtwerk
De hogere lasten worden veroorzaakt door aanvullende onderhoudswerkzaamheden voor de Fermerie (Muggeplein). Dit is geput uit de reserve onderhoud gebouwen.
Culturele huisvesting
Voor de panden Klooster 3 en 12 hebben wij toch in 2018 groot onderhoud uitgevoerd. Wij dachten dit aanvankelijk in 2019 te doen. Dit is geput uit de reserve onderhoud gebouwen.