Per programma worden hieronder de autonome investeringen (> €50.000) en inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen x €1.000) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
Beheerorganisatie parkeren | Leefomgeving | 2.2 | 150.000 | 42.455 | -107.545 |
Fietsenstalling | Leefomgeving | 2.1 | 50.000 | 50.000 | 0 |
Fietsparkeren Binnenstad | Leefomgeving | 2.1 | 591.047 | 283.145 | -307.902 |
Geluidswal Bathmen | Leefomgeving | 2.1 | 100.000 | 72.355 | -27.645 |
Groene Wal | Leefomgeving | 2.1 | 193.288 | 58.540 | -134.748 |
Hanzeweg | Leefomgeving | 2.1 | 218.000 | 36.101 | -181.899 |
Herinrichting Grote Kerkhof | Leefomgeving | 2.1 | 350.000 | 35.803 | -314.197 |
Parkeren de Worp | Leefomgeving | 2.2 | 450.000 | 246.878 | -203.122 |
Verlichting Bathmen | Leefomgeving | 2.1 | 50.000 | 38.322 | -11.678 |
Nieuwbouw Etty Hillesum | Jeugd en Onderwijs | 4.2 | 20.000 | 15.087 | -4.913 |
Electra markt Brink | Economie, Kunst en Cultuur | 3.3 | 35.000 | 17.500 | -17.500 |
Electra markt WC Flora | Economie, Kunst en Cultuur | 3.3 | 75.000 | 6.322 | -68.678 |
Viking | Economie, Kunst en Cultuur | 5.5 | 425.831 | 1.874 | -423.957 |
ICT | Bedrijfsvoering | 0.4 | 3.931.211 | 2.698.859 | -1.232.352 |
Stadhuiskwartier | Bedrijfsvoering | 0.4 | 313.573 | 86.749 | -226.824 |
Totaal | 6.952.950 | 3.689.989 | -3.262.961 | ||
Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10 procent
De gerealiseerde autonome investeringen vertonen in 2017 ten opzichte van de begroting de volgende afwijkingen:
- Beheerorganisatie parkeren. De voorbereidingen voor het digitaliseren zijn in 2018 gestart. De daadwerkelijke investering vindt in 2019 plaats.
- Fietsparkeren Binnenstad. De definitieve omvang van de tweede fase moet nog exact bepaald worden. Het restantkrediet wordt naar 2019 overgeheveld..
- Geluidswal Bathmen. Dit betreft het voorbereidingskrediet waarvan de werkzaamheden in 2019 doorlopen.
- Groene Wal. De herinrichting is afgerond. Besluitvorming over de resterende middelen wordt nog voorgelegd.
- Hanzeweg. De resterende middelen worden ingezet voor de herinrichting van de laatste fase.
- Herinrichting Grote Kerkhof. Kosten om het plein autovrij te maken zijn ten laste van het voorbereidingskrediet gebracht.
- Parkeren de Worp. De parkeerplaats is al wel opengesteld, alleen vanwege het seizoen zullen de werkzaamheden in 2019 worden afgerond.
- Verlichting Bathmen. De werkzaamheden zijn afgerond in 2018.
- Nieuwbouw Etty Hillesum. Dit betreft het voorbereidingskrediet waarvan de werkzaamheden in 2019 doorlopen
- Electra markt Brink
- Electra markt WC Flora
- Viking. Dit betreft hoofdzakelijk de risicoreserve en zal in 2019 aan de NV Maatschappelijk Vastgoed worden overgemaakt.
- ICT. Investeringen in hardware, software, harmonisatie en omgevingsdienst zijn doorgeschoven naar 2019.
- Stadhuiskwartier. Er is minder geïnvesteerd in akoestische maatregelen, zonwering en optimalisatiemaatregelen dan begroot.