Per programma worden hieronder de going concern investeringen (> €50.000) en inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen x €1.000) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
Brinkgarage | Leefomgeving | 2.1 | 138.758 | 75.084 | -63.674 |
Brinkgreverweg | Leefomgeving | 2.1 | 96.303 | 114.821 | 18.518 |
MJOP | Leefomgeving | 2.1 | 1.469.840 | 1.208.714 | -261.126 |
Parkeren | Leefomgeving | 2.1 | 190.000 | 0 | -190.000 |
Riolering | Leefomgeving | 2.1 | 2.374.170 | 832.034 | -1.542.136 |
Stadspoortgarage | Leefomgeving | 2.1 | 1.609.413 | 1.465.357 | -144.056 |
Tunnel Brinkgreverweg | Leefomgeving | 7.2 | 150.000 | 137.351 | -12.649 |
Woonwagen | Ruimtelijke Ontwikkeling | 0.3 | 153.045 | 163.193 | 10.148 |
Renovatie kunstgrasveld | Meedoen | 5.2 | 100.000 | 69.481 | -30.519 |
Onderwijshuisvesting | Jeugd en Onderwijs | 4.2 | 30.474 | 30.474 | 0 |
Bergkerk | Economie, Kunst en Cultuur | 5.5 | 45.000 | 0 | -45.000 |
Totaal | 6.357.003 | 4.096.509 | -2.260.494 | ||
Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10 procent
De gerealiseerde going concern investeringen vertonen in 2018 ten opzichte van de begroting de volgende afwijkingen:
- Brinkgarage. De voorbereiding voor de renovatie zijn gestart. In 2019 wordt een voorstel voor het gehele krediet ter besluitvorming voorgelegd.
- MJOP. Als gevolg van complexere werkzaamheden en minder capaciteit lopen de werkzaamheden aan diverse projecten door in 2019.
- Parkeren. De vervanging van kaartlees apparatuur vindt in 2019 plaats.
- Riolering. De werkzaamheden voor de Hanzeweg en Brinkgreverweg zijn complexer dan gedacht en schuiven door naar 2019.
- Renovatie kunstgrasveld. De werkzaamheden zijn afgerond en het restantkrediet valt vrij.
- Bergkerk. Het krediet voor de inrichting wordt naar 2019 overgeheveld.