Per programma worden hieronder de going concern investeringen (> €50.000) en inclusief afwijkingen gepresenteerd.

(bedragen x €1.000)

Projectomschrijving

Programma

Taakveld

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Brinkgarage

Leefomgeving

2.1

138.758

75.084

-63.674

Brinkgreverweg

Leefomgeving

2.1

96.303

114.821

18.518

MJOP

Leefomgeving

2.1

1.469.840

1.208.714

-261.126

Parkeren

Leefomgeving

2.1

190.000

0

-190.000

Riolering

Leefomgeving

2.1

2.374.170

832.034

-1.542.136

Stadspoortgarage

Leefomgeving

2.1

1.609.413

1.465.357

-144.056

Tunnel Brinkgreverweg

Leefomgeving

7.2

150.000

137.351

-12.649

Woonwagen

Ruimtelijke Ontwikkeling

0.3

153.045

163.193

10.148

Renovatie kunstgrasveld

Meedoen

5.2

100.000

69.481

-30.519

Onderwijshuisvesting

Jeugd en Onderwijs

4.2

30.474

30.474

0

Bergkerk

Economie, Kunst en Cultuur

5.5

45.000

0

-45.000

Totaal

6.357.003

4.096.509

-2.260.494

Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10 procent

De gerealiseerde going concern investeringen vertonen in 2018 ten opzichte van de begroting de volgende afwijkingen:

  • Brinkgarage. De voorbereiding voor de renovatie zijn gestart. In 2019 wordt een voorstel voor het gehele krediet ter besluitvorming voorgelegd.
  • MJOP. Als gevolg van complexere werkzaamheden en minder capaciteit lopen de werkzaamheden aan diverse projecten door in 2019.
  • Parkeren. De vervanging van kaartlees apparatuur vindt in 2019 plaats.
  • Riolering. De werkzaamheden voor de Hanzeweg en Brinkgreverweg zijn complexer dan gedacht en schuiven door naar 2019.
  • Renovatie kunstgrasveld. De werkzaamheden zijn afgerond en het restantkrediet valt vrij.
  • Bergkerk. Het krediet voor de inrichting wordt naar 2019 overgeheveld.