Taakveld prestaties

Toelichting na resultaatbestemming en budgetoverheveling (€171.000 voordeel)
Bij het team Facilitaire zaken is er een voordeel op uitgaven en inkomsten van de facilitaire kosten (€102.000 voordeel). Deze lagere uitgaven bestaat met name uit dienstreizen, parkeergelden, forenzen vergoedingen, ARBO, kantoorartikelen, verbruik warme dranken, restauratieve voorzieningen en kosten printen. Het voordeel op de inkomsten komt met name door het in rekening brengen van cateringkosten bij derden, het gebruik door derden van het gebouw en haar faciliteiten en inkomsten uit werkzaamheden voor andere gemeenten (begeleiding bij huisvestingsprojecten).
Bij de I-Werkorganisatie heeft het voordeel van €175.000 met name betrekking op de personeelskosten op de volgende aspecten.

• Het invullen van alle vacatures uit het Uitvoeringsplan Organisatieontwikkeling heeft in 2018 gefaseerd plaatsgevonden;
• In 2018 is voor het eerst gewerkt met het activeren van projecturen voor instandhouding zoals conform het Uitvoeringsplan Organisatie Ontwikkeling is besloten;
• Er waren nog eenmalige middelen beschikbaar uit de financiële impuls 2016 die niet meer nodig bleken doordat de organisatieontwikkeling goed voortschrijdt;
• Vergeleken met het derde kwartaal is de prognose van externe inhuur naar beneden bijgesteld in verband met ziekte, vakantie of door het eerder stoppen van externen.

Daarnaast is er een nadeel te zien op het directiebudget van €83.000 (o.a. onkosten onderzoek, ontslagvergoeding).

In het kader van de BBV richtlijnen worden ICT-kosten (met name software) vanaf 2018 per taakveld begroot en gerapporteerd. Er heeft ten behoeve van de begroting 2018 een administratieve toerekening plaatsgevonden, terwijl gedurende het jaar wel conform realisatie per taakveld is verantwoord. Voor de begroting 2019 zullen we starten met correcties in de begroting zodat begroting en realisatie weer matchen. Alle ICT-kosten worden in DOWR verband gemanaged en verantwoord. Overschotten en tekorten die nu per taakveld zichtbaar zijn worden binnen DOWR i gecompenseerd.