Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 6.168 Verschil € -2.273

€ 6.167

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 3.484 Verschil € 411

€ 3.483

0,0 %

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen:
• uitgaven voor bijzonder onderwijs;
• onderwijsachterstandenbeleid;
• lokale educatieve agenda;
• volwasseneneducatie;
• peuterspeelzalen;
• leerlingenvervoer;
• stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Deeltaakvelden
01 - Onderwijs- en leerlingzaken
02 - Kindregeling en sluitende aanpak het jonge kind

Taakveld prestaties

Maximaal 3% van de jongeren verlaat voortijdig het onderwijs

Voor- en Vroegschoolse Educatie: Het bieden van extra ondersteuning aan peuters van 2 en 3 jaar met een geïndiceerde achterstand. Dit omvat het signaleren, toeleiden en vraaggericht plaatsen op een LRKP kindercentrum met een warme overdracht naar het PO

100% bereik (inzet van GGD, VVE-toeleiders en kindercentra)

92% daadwerkelijke plaatsing op Deventer LRKP-kindercentra

Bereik van gemiddeld: 435 VVE-peuters

Bereik van gemiddeld: 100 leerlingen (Tintaan)

Bereik van gemiddeld: 50 leerlingen (TopAkademie Deventer)

Geplaatste VVE-peuters realiseren een vaardigheidsgroei op zowel taal als rekenen boven het landelijk gemiddelde

Kindercentra voldoen aan zowel de wettelijke als aanvullende VVE-kwaliteitseisen conform subsidieverordening kindregeling

Maximaal 55 op de 1.000 leerlingen krijgt te maken met relatief verzuim

Stimuleren en faciliteren van een optimale ketensamenwerking in het kader van de ‘Sluitende aanpak voor jongeren’. Voor het Schakelpunt (onderdeel van het jongerenloket) is een belangrijke rol weggelegd. Het Schakelpunt biedt 80 trajecten op maat voor jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in de overgang.

Het vervoer van 320 leerlingen op basis van de verordening

Het bieden van vraaggericht peuterspelen voor circa 100 tot 150 kinderen van 2 en 3 jaar binnen een LRKP geregistreerd kindercentrum in Deventer waarbij de ouders geen recht hebben op de Wet Kinderopvangtoeslag

Exploitatie

(bedragen x €1.000)
Lasten	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Apparaatslasten	708	702	-6
Subsidies & uitkeringen	5.561	5.334	-227
Goederen & diensten van derden	58	97	39
Kapitaallasten	28	28	0
Saldo	6.355	6.160	-195
Baten
Vergoeding goederen& diensten aan derden	113	114	1
Rijks-& provinciale bijdragen	3.691	3.278	-413
Saldo	3.804	3.392	-412
Saldo baten en lasten	-2.551	-2.769	-218
Stortingen in reserves	8	7	-1
Puttingen uit reserves	91	91	0
Na resultaatbestemming	-2.469	-2.684	-215

Toelichting
Het nadelig resultaat na resultaatsbestemming en na budgetoverheveling op taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken bedraagt €215.000.

Routegebonden vervoer (nadeel € 260.000)
Uit de concept jaarrekening 2018 van PlusOV blijkt dat de kosten voor Deventer € 260.000 hoger uit te vallen dan we in onze begroting hadden we voorzien. Het verwachte nadeel wordt veroorzaakt door de volumestijging en doordat de beoogde bezettingsgraad verbetering die vanaf september was voorzien niet kon worden gerealiseerd door de strakke planningskaders en aanvullende eisen zoals invoering van continuroosters bij scholen. Ten opzichte van de 4e kwartaalrapportage is het nadeel €90.000 hoger geworden.

Peuterspelen
Voordeel €54.000, doordat er een onderbesteding is op de kindplekken. De financiering vindt plaats op basis van de vraag naar het aantal kindplekken. De lasten zijn conjunctuurgevoelig. Uiteindelijk was er nog minder vraag dan bij de 3e kwartaalrapportage 2018 voorzien.

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken